FactuSuper

Qué es FactuSuper

FactuSuper es una caja de facturación rápida, pensada para supermercados y negocios de mucho movimiento, que sigue vendiendo aunque se caiga el internet.

Todo se hace en el equipo: buscar artículos, precios, descuentos, clientes, cobrar e imprimir. Lo único que necesita internet es mandar la factura a procesar: el servidor la convierte en factura electrónica, la envía a Hacienda y rebaja el inventario. Si no hay conexión, la venta espera en la cola de procesos y sale sola cuando vuelve la red.

Trabaja con las mismas reglas que FactuDesk: niveles de precio, descuentos máximos, utilidad mínima, exoneraciones, permisos y clave de supervisor.

La primera vez en cada caja

1. Abra FactuSuper con internet. La primera vez baja al equipo los artículos, precios, clientes, parámetros, permisos y la configuración de la estación. Puede tardar un poco según la cantidad de artículos.
2. Desde ahí, cada vez que se abre y cada vez que entra un cajero, revisa con el servidor y baja solo lo que cambió desde la última sincronización: los artículos con precio cambiado, los clientes nuevos o cambiados y lo demás que haya cambiado. Si no hay internet, sigue con lo que tiene el equipo.
3. También al agregar un artículo, con internet, revisa en segundo plano si algo cambió: si cambió el precio de un artículo que ya está en la venta, la línea toma el precio nuevo y lo avisa (no toca las líneas con precio o descuento puestos a mano).
4. En Opciones → Datos del equipo hay dos botones: Sincronizar cambios (lo mismo, a mano: solo lo que cambió; también está a un clic, en verde, a la derecha de la barra En espera) y Sincronización completa (baja todo de nuevo). Abajo se ve la fecha de la última sincronización.
5. Después de abrirlo una vez con internet, FactuSuper abre también sin internet, aunque se apague y se vuelva a encender el equipo.

Instalar, llave y entrada del cajero

FactuSuper se puede instalar como aplicación y trabajar sin entrar a FactuPOS. Para eso usa una llave de la empresa.

1. Instalar: si el equipo todavía no la tiene instalada, arriba aparece el botón Instalar FactuSuper. Queda con su propio ícono y abre en su propia ventana.
2. La llave: es una sola para toda la empresa y sirve para todas las máquinas. Cada máquina la recibe sola al abrir FactuSuper una vez con usuario y clave (desde el menú de FactuPOS). Se ve y se copia en Configuración → Tokens → Tokens FactuSuper (permiso 132), y también en FactuSuper → el engrane de arriba a la derecha → Llave. Si una máquina no puede abrir con usuario y clave, ahí mismo está Pegar otra llave en este equipo.
3. La entrada del cajero: la llave solo dice la empresa. Al abrir, FactuSuper muestra la lista de cajeros por nombre: se elige el nombre y se escribe su clave. Funciona sin internet. Aparecen los usuarios con el permiso 653 (FactuSuper).
4. La estación y la caja son las del cajero que entra, igual que en el login de FactuPOS. Si otro cajero entra en la misma máquina, la pantalla se arma con su estación. Un usuario sin estación asignada no puede entrar.
5. Cambiar de cajero o salir: tocando el nombre del cajero, arriba, se cambia de cajero. El botón cierra el turno y vuelve a la entrada. Lo que quedó pendiente en la cola se sigue enviando.

Qué funciona sin internet

Lo que se hace sin internet queda en la cola de procesos y se envía solo, en orden, apenas vuelve la conexión.

La pantalla

• Barra superior: la caja, la empresa y, cuando hay algo sin enviar, el aviso «N pendientes»; tocándolo se abre la cola de procesos.
• En espera: los clientes que se guardaron para atender después, con el botón Guardar y atender otro pegado a la lista (ver Guardar y «En espera»). En el extremo derecho de esa barra está Sincronizar cambios, el mismo de Opciones, para tenerlo a un clic.
• Cliente: el cliente de la factura, con los botones Editar, Nuevo y Clientes (F3).
• Buscador: escanee o escriba el código del artículo.
• Líneas: los artículos de la venta, con el precio y el descuento ya con IVA. Con el combo de vista (junto al buscador) se elige cuánto detalle se ve, y el equipo lo recuerda:
  • Básica: solo cantidad, nombre y precio, con letra grande.
  • Simple: la de siempre (código, nombre, precio, descuento, cantidad y total), con letra grande.
  • Detallada: más columnas, como FactuDesk: nivel de precio, precio sin IVA, subtotal, neto sin IVA, % IVA, IVA y precio neto.
  • Full: además, una segunda fila por artículo con todo lo que usa el cálculo: tipo de precio y precio de lista, CABYS, actividad económica, unidad, naturaleza, código de tarifa, descuento (% y monto), gravado, exento, exonerado, % de exoneración, IVA, IVA exonerado y documento de exoneración.
  Decimales: la cantidad, el precio, el subtotal, el descuento, el IVA y el total salen con los decimales de Configuración de Decimales (CF-020), igual que en FactuDesk. La cantidad que se digita se redondea a esos decimales, y si el artículo no se fracciona queda en número entero. La excepción es el peso de la romana: entra siempre con 3 decimales (0,225 kg) y así se cobra. El precio que se cambia en el lápiz se redondea a los decimales del precio de venta.
  Vender una fracción (medio kilo, 1,75 metros): se puede con los artículos que tienen marcada la casilla Fraccionamiento en su ficha (Inventario → Artículos). La cantidad con decimales se escribe en cualquiera de estos lugares: el campo Cantidad antes de leer el código, por delante del código con un asterisco (0.5*código), en la casilla de cantidad de la línea, en el lápiz o en la ventana Buscar. Vale el punto o la coma. Si el artículo no tiene la casilla marcada, la cantidad queda en número entero (0,5 queda en 1) y la caja avisa «no se fracciona»; en el lápiz no deja guardar hasta escribir una cantidad entera. Para venderlo en fracciones hay que marcar la casilla en la ficha y tocar Sincronizar cambios en la caja. Los botones − y + suben y bajan de uno en uno.
  En el engrane de arriba → Pantalla, A− y A+ cambian el tamaño de la letra de la vista elegida; cada vista guarda el suyo en este equipo (por ejemplo, la Básica bien grande y la Full más chica). Tocar el número del medio vuelve al tamaño original.
• Franja de abajo: a la izquierda la casilla Imprime / No imprime, un botón por cada medio de pago habilitado en la empresa (Efectivo, Tarjeta, SINPE, Transferencia…) —si un medio tiene varias cuentas habilitadas, sale un botón por cuenta, con el banco debajo (por ejemplo SINPE · BAC Credomatic y SINPE · Banco Nacional)—, Crédito (solo con un cliente que no sea de contado) y Pago mixto (F4); a la derecha el TOTAL.
• FAVORITOS (la pestaña de la derecha, arriba de Opciones): los artículos más vendidos y los favoritos de cada cajero, para agregarlos con un clic (ver Favoritos).
• OPCIONES (la pestaña de la derecha): lo del trabajo diario. Documento (Abrir Proforma, Guardar, Reimprimir, Consultar), Venta (Descuento, Tipo precio, Cotización, Exoneración), Caja (Abrir cajón, Cierre de caja, fondos) y Datos del equipo (sincronizar).
• Configuración (el engrane de arriba a la derecha, junto a Salir): Configuración de estación, Romana / Balanza, Llave e Instalar aplicación. Queda aparte para no estorbar al vender.

Atajos de teclado

Agregar artículos y romana

Escanee el código de barras o escriba el código y presione Enter. Con F2 se busca por nombre. El precio sale del nivel de precio del cliente o de la estación, igual que en FactuDesk; si ese nivel no tiene precio, se usa el primer precio que tenga el artículo.

Buscar por nombre (F2): cada artículo de la lista trae su casilla de cantidad (1 por defecto) y el botón Agregar. Agregar lo mete a la venta con esa cantidad y la ventana queda abierta, para agregar varios de la misma búsqueda (por ejemplo, varias Coca Cola). También se puede escribir la cantidad y dar Enter en esa casilla. Enter en el buscador de la ventana (o doble clic en la fila) elige el artículo y cierra, como siempre.

Modo barras (la casilla junto a Cantidad; el equipo la recuerda):

• Marcada: cada artículo que se escanea se agrega directo a la venta, con la cantidad que diga Cantidad (normalmente 1).
• Desmarcada: al escanear o elegir el artículo todavía no se agrega: su nombre queda en amarillo y el cursor salta a Cantidad. Escriba la cantidad y presione Enter (u Ok) y recién ahí se agrega. Esc lo suelta sin agregarlo.
• En los dos modos, 3*código agrega directo 3 unidades.

Romana o balanza: si la empresa usa etiquetas de balanza (por ejemplo, en carnicería), FactuSuper lee el código de la etiqueta con la misma configuración que FactuDesk (el engrane de arriba a la derecha → Romana / Balanza): el artículo sale de una parte del código y, de la otra, la cantidad (peso) o el precio, según cómo esté configurada. El peso se toma con 3 decimales, aunque la cantidad esté configurada con menos.

Favoritos

La pestaña FAVORITOS del borde derecho (arriba de Opciones) abre un panel con los artículos que más se usan, para meterlos a la factura con un clic, sin escanear ni buscar. Trae dos listas juntas:

• Los más vendidos (con estrella): los 20 artículos que más veces se facturaron en los últimos 30 días. Los elige el sistema, son los mismos para todos y cambian solos cuando cambia el ranking de ventas; no hay que hacer nada.
• Mis favoritos (sin estrella): hasta 20 artículos que cada cajero agrega para sí mismo, según lo que él usa (por ejemplo, el tomate y la lechuga, que no traen código de barras). No cambian hasta que él los cambie.

Agregar a la factura

• Un clic (o un toque) sobre el artículo agrega 1 unidad. Dos clics, 2; tres, 3. Si el artículo ya estaba en la factura, se suma a esa misma línea, sin preguntar.
• El panel queda abierto para agregar varios. A la par de cada artículo sale en verde cuánto lleva en la factura (por ejemplo × 3).
• Si hace falta otra cantidad, se cambia en la línea de la factura, como siempre.
• Se oculta con el botón Ocultar, con Esc o tocando fuera del panel.

Ordenar la lista

Arriba del panel están los botones Origen, Código, Nombre y Precio. Tocar uno ordena la lista por eso; tocarlo otra vez la invierte (▲ / ▼). Origen pone primero los que eligió el sistema, del más vendido al menos, y después los suyos. El equipo recuerda el orden que se eligió.

El precio que se ve es el del nivel de precio de la venta, con IVA incluido.

Poner y quitar mis favoritos

• Agregar: en la casilla de abajo del panel, escriba el código o parte del nombre y elija el artículo de la lista que aparece (o Enter).
• Quitar: la ✕ roja a la derecha del artículo.
• Lo hace el mismo cajero, sin permiso especial ni clave, y también sin internet.
• Si el artículo ya está en la lista (en los más vendidos o en los suyos), no se agrega otra vez: se queda donde está.
• Los favoritos de cada cajero se guardan en esa caja, a su nombre: otro cajero que entre en la misma caja ve los suyos, no los de él. Si el cajero trabaja en otra caja, ahí los agrega de nuevo.

Cambiar precio, descuento o total en la tabla

En la tabla de la venta, además de la cantidad, se pueden escribir directamente (sin abrir el lápiz) tres casillas; se escribe el número y Enter:

• Precio (IVA incl.): el precio con IVA; la caja calcula el precio sin IVA. El descuento que tenía la línea se conserva.
• Descuento: el monto en colones, con IVA (₡290 con ₡50 de descuento → ₡240). Debajo se ve el porcentaje.
• Total: lo que se le quiere cobrar por esa línea; la caja calcula el descuento que hace falta. No puede ser más que precio × cantidad: para cobrar más, cambie el precio.

Se aplican las mismas reglas y permisos que en el lápiz (cambiar el precio pide el 024, el descuento el 004, máximo, utilidad mínima); si falta un permiso, se pide la clave de un supervisor. Si el valor no se acepta, la línea vuelve a como estaba. En la Vista básica solo están el precio y la cantidad; el descuento y el total aparecen en las vistas simple, detallada y full.

Editar una línea

La ventana de edición se abre con el lápiz o tocando el nombre del artículo (sale en azul, como un enlace) (en cantidad, precio, descuento y total se escribe ahí mismo en la tabla); el cursor queda en Precio neto (con IVA). Las casillas van en este orden: cantidad, precio base (sin IVA), descuento %, monto del descuento (con IVA) y precio neto (con IVA) — escribir el precio neto cambia el precio y conserva el descuento. (Un clic afuera no la cierra, para no perder lo digitado: se cierra con la X, Volver o Esc). Ahí se puede:

• Cambiar la cantidad.
• Dar un descuento: el descuento es siempre un monto, y hay dos casillas para llegar a él. En Descuento % se escribe el porcentaje (nunca más de 100 %); en Monto descuento (con IVA) se escribe cuánto se le rebaja al cliente sobre el precio que él ve, con IVA incluido. La caja calcula la otra casilla y el descuento real sin IVA, que es el que se resta del precio base. Ejemplo: un artículo de ₡290 con IVA (13 %) y ₡50 de descuento queda en ₡240: el precio sin IVA es 256,637168…, el descuento real es 44,247787… sin IVA y el neto sin IVA 212,389380…. Por dentro la caja usa todos los decimales; en pantalla y en la factura salen con los de Configuración de Decimales (CF-020). La línea guarda ese monto; si después se cambia la cantidad o el precio, se recalcula la casilla que no se escribió.
• Cambiar el precio de venta en cualquiera de sus dos casillas: Precio sin IVA o Precio con IVA (el precio final, el mismo de la columna Precio (IVA incl.)). Al escribir en una, la otra se calcula sola. Las dos usan los decimales del precio de venta de Configuración de Decimales (CF-020).
• Abajo se ve el cálculo en orden: precio base (sin IVA, y el precio de lista si se cambió), subtotal (cantidad × precio), monto del descuento, IVA y el total neto con IVA (resaltado), más la utilidad y el costo, que solo se ven con el permiso 064.

Se aplican las mismas protecciones de FactuDesk: descuento máximo, utilidad mínima y los permisos de cada acción. Si el cajero no tiene el permiso, se pide la clave de un supervisor.

Barra de descuentos, precio e IVA

Marque las líneas con su casilla y aparece la barra rápida:

• Descuentos: botones con los porcentajes más usados. Muestra también el monto del descuento.
• Nivel de precio: P1, P2… para cambiar el precio de las líneas marcadas (también con Tipo precio en Opciones). Salen solo los niveles que la empresa usa: los que tienen precio en sus artículos, aunque sea en uno solo. Si una línea marcada no tiene precio en el nivel elegido, se deja como estaba y se avisa.
• IVA: para cambiar la tarifa de las líneas marcadas.

Clave del supervisor

Cuando una acción necesita un permiso que el cajero no tiene, aparece la ventana de Autorización. El supervisor escribe solo su clave: con ella se sabe quién es, y se revisa que tenga ese permiso.

Cliente: elegir, editar y crear

• Directo en el campo Código: escriba el código (o la cédula) y dé Enter: si existe, el cliente se carga de una vez. Si no existe, se abre la lista con lo que escribió.
• En el campo Nombre: escriba parte del nombre y dé Enter para buscarlo en el catálogo: si hay uno solo, se carga; si hay varios, se elige de la lista.
• Nombre a mano (cliente contado): con el cliente SN, escriba el nombre y salga del campo sin Enter: ese nombre sale en la factura y en el tiquete. El nombre de un cliente registrado no se cambia ahí: se corrige con Editar.
• Clientes (F3): busca por código, cédula o nombre. En la lista sale grande el nombre comercial (el que la gente reconoce) y debajo, más pequeño, el nombre jurídico.
• Con internet, Editar y Nuevo abren la ficha oficial del cliente (MCL-001, la misma de FactuDesk: esencial, contacto, clasificación, ubicación, crédito, exonerar, comisiones y bitácora). Lo que se guarda ahí queda en el servidor y la caja lo baja al instante.
• Sin internet se abre la ficha básica (se ve igual, con menos pestañas): los cambios se guardan en el equipo y suben por la cola apenas vuelve la conexión.
• Editar (permiso 313): los cambios se ven de una vez en la caja y se envían al servidor. Si no hay internet, quedan en la cola y salen antes que la factura de ese cliente, para que la factura lleve los datos nuevos.
• Nuevo (permiso 311): si la empresa emite factura electrónica (parámetro 125), se piden los datos básicos: cédula, nombre, correo de facturación y actividad económica (formato de Hacienda, por ejemplo 4711.0; sin internet sugiere las que ya usan otros clientes). La cédula es obligatoria y tiene que ser nueva; si ya existe un cliente con esa cédula, no lo deja crear y le dice cuál es, para elegirlo.

El código del cliente nuevo

Sin internet, el cliente queda con un código provisional (empieza con N-). El código real lo da el servidor cuando le llega el alta, y la caja lo cambia sola en las facturas pendientes de ese cliente. Así, aunque dos cajas creen clientes al mismo tiempo sin internet, los códigos nunca chocan.

Exoneración

Con Opciones → Exoneración se aplica la exoneración del cliente a las líneas marcadas (o a todas), igual que en FactuDesk: se usa el documento que vence más tarde y, si el documento es por CABYS, solo se exoneran los artículos que cubre.

Cobrar

1. Pago completo con un solo medio: toque el botón del medio (Efectivo, Tarjeta, SINPE… salen todos los que la empresa tiene habilitados) en la franja de abajo. Se cobra todo el total con ese medio, de una vez, sin abrir la ventana de cobro. Si el medio tiene varias cuentas (por ejemplo dos SINPE, uno por banco), cada cuenta tiene su propio botón con el nombre del banco debajo, y se cobra directo a esa cuenta. El banco se toma de Configuración → Medios de pago (CF-011); si la cuenta no tiene banco, sale el nombre de la cuenta. Una cuenta o un medio nuevo en CF-011 aparece en FactuSuper con Sincronizar cambios.
2. Vuelto o pago mixto: toque Pago mixto (F4); crédito: toque Crédito (abre el cobro ya en crédito; solo aparece si el cliente no es de contado). En la ventana de cobro elija contado o crédito, los medios de pago (se pueden combinar) y, en efectivo, con cuánto paga: calcula el vuelto. Después toque Procesar factura (o F4). Un clic afuera no cierra la ventana de cobro: se cierra con la X o Esc.
3. La venta queda guardada en el equipo con su ID proceso y se envía a facturar.

Crédito: al elegir Crédito, con internet la caja revisa con el servidor el saldo y el límite de crédito del cliente, con la misma regla de FactuDesk: si la empresa valida el crédito (parámetro 12) y el cliente tiene facturas vencidas (más días de los permitidos, parámetro 2) o la venta no le alcanza con lo disponible (límite menos saldo), no se deja guardar. En pantalla se ven el límite, el saldo, el disponible y lo vencido. Para venderle igual, quien tenga el permiso 314 lo autoriza en la ficha del cliente → Crédito → Autorizar crédito. Sin internet no se puede revisar: la venta a crédito sigue y el cobro avisa que no se revisó.

Antes de cobrar, la casilla Imprime / No imprime (abajo, junto a Efectivo) define si sale el papel: desmarcada se pone gris y dice «No imprime». La impresora y el formato son los de la estación (el engrane de arriba a la derecha → Configuración de estación).

Guardar y «En espera»

Sirve para atender a varios clientes a la vez: un cliente se devuelve a buscar otro artículo, se guarda su venta y se atiende al siguiente.

1. Toque Guardar (Opciones; permiso 104). Si es cliente de contado, pide un nombre o una seña para reconocerlo («señora blusa roja»). La pantalla queda limpia.
2. Arriba aparece la barra En espera con un botón por cada cliente guardado y su total.
3. Cuando vuelve, toque su botón: se retoma su venta tal como estaba. Si en ese momento había otra venta a medias, se guarda sola.
4. Al facturarla, sale de la lista. Si se vuelve a guardar, se actualiza la misma. Si al retomarla se le quitan todos los artículos, también sale de la lista.

Abrir Proforma (Opciones) muestra la lista completa; ahí también se puede eliminar una (permiso 060).

Cotización

Agregue los artículos, con o sin cliente, y toque Cotización. Queda guardada en la caja, como una venta en espera, e imprime el papel de cotización para el cliente («documento sin valor fiscal»).

Cuando el cliente vuelve, se abre desde En espera y se factura como cualquier venta. Guardar la cotización no rebaja el inventario: eso lo hace el servidor al facturarla.

La cola de procesos

Todo lo que la caja tiene que mandar al servidor es un proceso con su ID proceso, su información y su fecha: una factura, la edición o el alta de un cliente, la anotación de una apertura de cajón.

• Salen uno por uno, en el orden en que se hicieron. Con internet salen en el momento; sin internet esperan.
• Si uno falla y hay que reintentarlo, la cola se detiene ahí y los de abajo esperan, para que nada se adelante (por ejemplo, la factura no sale antes que la edición de su cliente). Se reintenta cada minuto.
• Tocando «N pendientes» se abre la lista: lo pendiente en el orden en que va a salir y todo lo enviado en la última semana, con su estado (Pendiente, Enviado, Procesado, Rechazado o Reintentará) y el botón Enviar ahora.

Dónde verla: en el aviso «N pendientes» de arriba, o siempre en el engrane → Envíos pendientes (con el número de lo que falta). Por cada envío se ve el ID proceso, la fecha, el detalle, el monto y el estado (pendiente, enviado, procesado o rechazado con su motivo). El botón ver muestra abajo el JSON de envío completo, y se puede copiar. Enviar ahora los manda en orden apenas hay internet.

Impresión con y sin internet

La impresora es de punto de venta, con el ancho de papel (32, 40, 42 o 48) y la impresora que diga la estación.

• Con internet: la factura la imprime el servidor, igual que en FactuDesk.
• Sin internet: la caja arma e imprime un COMPROBANTE PROVISIONAL con el ID proceso (todavía no hay número ni clave de Hacienda) y la leyenda de que el comprobante electrónico se emite al volver la conexión. Cuando la venta se factura, no se vuelve a imprimir, para que no salgan dos papeles; la factura oficial se puede reimprimir.

Ventas del equipo y reimprimir

Opciones → Reimprimir muestra las ventas hechas en esa caja: ID proceso, fecha, cliente, total, estado, número de factura y si se imprimió. El botón de impresora reimprime la factura (permiso 142, o clave de supervisor).

Abrir el cajón

Opciones → Abrir cajón o F9. Pide el permiso 141 o la clave de un supervisor. Sale el papel «CAJON ABIERTO» con el usuario, la estación y quién autorizó, y queda anotado en la bitácora.

Sin internet también se abre, por FactuPOS Print del equipo; la anotación sube a la bitácora al volver la conexión, con la hora real en que se abrió.

Ingreso y retiro de fondo

Opciones → Ingreso fondo / Retiro fondo: se escribe el monto y el detalle. Se registra en el momento con el mismo asiento de FactuDesk, imprime el comprobante y abre el cajón.

Cierre de caja

Opciones → Cierre de caja abre el contador de monedas de FactuDesk: denominaciones, dólares, tarjeta, SINPE, lo que se esperaba y la diferencia (permiso 031), imprimir y Contabilizar (permiso 012).

• Contar se puede siempre, también sin internet.
• Contabilizar pide que la cola de procesos esté vacía: primero envía lo pendiente, y si queda algo sin enviar no contabiliza y muestra qué falta. Así ninguna venta queda fuera del cierre.

Preguntas frecuentes

Se fue el internet: ¿qué hago?

Nada especial: siga vendiendo. Cada venta sale con su comprobante provisional y el aviso «N pendientes» crece. Cuando vuelve la conexión, las ventas se envían solas.

¿Dónde veo si una venta ya se facturó?

En la cola de procesos (tocando «N pendientes») o en Opciones → Reimprimir, que muestra el número de factura de cada venta.

La cola dice «Reintentará» y no avanza

El servidor no pudo procesar ese proceso y la cola espera por él. Abra la lista para ver el motivo. Si es un cliente nuevo rechazado (por ejemplo, un dato que falta), corrija el cliente con Editar y la cola sigue sola.

¿Puedo abrir FactuSuper en otra computadora sin internet?

Solo si ya se abrió antes con internet en esa computadora. Cada caja guarda sus propios datos.

No me deja procesar la factura y la línea sale en rojo con «⚠ CABYS»

Ese artículo no tiene CABYS, lo tiene mal escrito o su código no existe en el catálogo de Hacienda. Si se facturara, Hacienda la rechazaría y la venta quedaría anulada. Corrija el CABYS en la ficha del artículo (Inventario) o quite la línea.

Arriba salió una barra roja: «La llave de este equipo ya no funciona»

Alguien renovó la llave de la empresa. Las ventas se siguen guardando pero quedan pendientes: toque Poner llave nueva y pegue la de Configuración → Tokens, o abra FactuSuper una vez con usuario y clave.

¿Dónde veo todo lo que falta enviar?

En el engrane de arriba → Envíos pendientes: cada envío con su ID, fecha, estado y el JSON.

¿Necesito una llave por cada máquina?

No. La llave es una sola para toda la empresa. Lo que cambia en cada máquina es el cajero que entra, y con él la estación y la caja.

En Favoritos no sale un artículo que vendo mucho

Los más vendidos son los 20 que más veces se facturaron en los últimos 30 días (no los que más unidades suman), y solo cuentan las facturas y tiquetes ya procesados. Si quiere tenerlo siempre a mano, agréguelo a sus favoritos en la casilla de abajo del panel (ver Favoritos).

¿Las ventas en espera se ven desde otra caja?

No. Se guardan solo en la caja donde se hicieron.