Consignaciones de proveedores

¿Qué es? CNP-001

Es la mercadería que un proveedor le deja en consignación: está en su bodega y la puede vender, pero todavía es del proveedor y se le paga recién cuando él la factura.

Es lo contrario de Consignaciones a clientes (la ficha de siempre), donde usted le deja mercadería a un cliente. Por eso en el menú principal ahora hay dos fichas: Consignaciones a clientes y Consignaciones de proveedores.

Son dos módulos separados, cada uno con su propio contrato: tener uno activo no activa el otro. Mientras Consignaciones de proveedores no esté activo, su ficha sale en gris con el botón Probar (prueba de 30 días); para dejarlo fijo, solicítelo a Soporte Real.

El recorrido completo

1. Llega la mercadería con la remisión o factura de consignación del proveedor → Nueva consignación: se carga desde el PDF, la foto, el XML o a mano, y se elige la bodega donde entra.
2. Aplicar → la mercadería suma al inventario de esa bodega. No hace asiento contable.
3. Usted vende normalmente.
4. El proveedor le factura lo que se vendió → la compra entra como siempre (XML, aceptación o manual) y en la compra, en Opciones → Viene de consignación, se marcan esas líneas. Al aplicar la compra no se vuelven a sumar al inventario; el costo, el asiento y la cuenta por pagar sí salen de la compra.
5. Lo que no se vendió se le devuelve al proveedor desde el detalle de la consignación (sale del inventario y se imprime un comprobante).
6. Cuando todo quedó facturado o devuelto, la consignación pasa a Liquidada.

Nueva consignación CNP-002

Ruta: Consignaciones de proveedores → Nueva consignación.

1. Proveedor: escriba la cédula, el código o el nombre y elíjalo de la lista. Si carga un PDF o un XML, el sistema lo busca solo.
2. Documento del proveedor, fecha del documento y, si quiere, una fecha límite (hasta cuándo hay que facturar o devolver; en la lista sale en rojo cuando ya pasó y todavía queda saldo).
3. Bodega donde entra la mercadería.
4. Cargar líneas, de una de estas tres formas:
   • PDF o foto: la inteligencia artificial lee el documento del proveedor (igual que la compra desde PDF). Pide también el permiso 558 de compras.
   • XML electrónico: el XML que mandó el proveedor. Solo se lee; no se registra ninguna compra.
   • Buscar artículos: a mano, con el buscador de siempre.
5. Revise cantidad y costo de cada línea (se pueden cambiar).
6. Guardar borrador (no toca el inventario; se puede seguir después) o Aplicar.

Líneas en rojo: relacionar

El PDF y el XML traen el código del proveedor. Si ese código ya está relacionado con un artículo suyo (la misma relación que usan las compras), la línea sale con su artículo. Si no, sale en rojo, «Sin relacionar»: toque la lupa de la línea, busque su artículo y márquelo.

El sistema no crea artículos desde el documento y no deja aplicar mientras haya líneas en rojo.

Aplicar

Suma cada línea al inventario de la bodega elegida. En el kardex el movimiento sale como ECP (Entrada de consignación de proveedor) y el número abre la consignación.

Cuando llega la factura real MCO-034

La compra entra como cualquier otra. Antes de aplicarla, en el editor de la compra: Opciones → Viene de consignación.

• Debajo de cada línea de la compra salen las consignaciones de ese proveedor que tienen saldo del mismo artículo.
• Escriba cuántas unidades de inventario vienen de cada consignación, o use Sugerir (toma lo más viejo, hasta la cantidad de la línea). Si la línea viene por caja, ajuste a unidades.
• Guardar. Desde ese momento esas unidades quedan apartadas (en el detalle de la consignación salen como «reservado en una compra sin aplicar»).
• Al aplicar la compra, esas unidades no entran otra vez al inventario; si la compra trae más, entra solo lo que sobra. El costo, el asiento y la CxP salen de la compra completa.

Si la compra se pasa a borrador, lo marcado vuelve a quedar apartado. Si se borra la línea o la compra, el saldo se libera solo. Con la compra ya aplicada, la ventana solo se puede ver.

Devolver al proveedor MCNP-001

En el detalle de la consignación (CNP-003) → Devolver: escriba cuánto devuelve de cada artículo (o marque «Devolver todo el saldo») y una observación. Sale del inventario de la bodega (kardex DVP) y queda el enlace para imprimir el comprobante que firma el proveedor.

Anular

• Un borrador se anula sin más.
• Una consignación aplicada se puede anular solo si todavía no tiene nada facturado ni devuelto: saca del inventario lo que había entrado.

Lista y estados CNP-001

Muestra cada consignación con lo recibido y el saldo (lo que todavía es del proveedor), en unidades y al costo.

• Borrador guardada, sin tocar el inventario.
• Aplicada en el inventario, con saldo.
• Liquidada todo facturado o devuelto.
• Nula anulada.

Contabilidad e inventario

• Aplicar y devolver no hacen asiento: la mercadería es del proveedor. La contabilidad la pone la compra real.
• El inventario sí sube al aplicar (ECP) y baja al devolver (DVP) o al vender.

Permisos

Sin permiso, los botones se ven en gris y dicen qué permiso falta.